網上報税自己怎麼報
申報流程:
1、 登錄――核對日期(密碼1)――系統維護――納税核定―――基本信息維護――輸入税號――保存退出
2、 重進軟件――系統維護――納税核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面
3、 數據傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(只填寫註冊碼,選擇互聯網)――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面
4、系統維護――納税核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確
5、 增值税:
(上網)――數據傳輸――其他傳輸――銷項發票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面
發票處理――銷項發票――普通發票數據錄入(a:想要錄入需先點擊“增加”b:含税銷售額指實際銷售額不包括作廢發票額c:税率一次只能選一種d:發票份數指總份數包括作廢發票數)――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發票――無票銷售錄入――方法同普通發票――保存返回――進項發票―其他進項發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存退出――進項發票――貨物運輸發票數據錄入――錄入方法同普通發票――保存返回
7、 報表填寫――增值税――填寫各表(增值税附表三和四由系統自動生成)――各表填寫完畢後一定要保存退出――數據審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面
8、 上網――數據傳輸――數據上報――生成數據――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面
9、 上網――數據傳輸――數據上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。
注意:
a: 第一次使用時,需1 ,4條,平時需5-9條。
b: 最後把表送國税局,報税,時間每月1至12日。
要求:
1、網上申報納税的企業每月申報期都必須填寫《通用納税申報表》。表中包括本申報期納税人應當申報的全部税種信息,如税種名稱、税目名稱、税款所屬時期、税率以及税種是否代扣、委託等。網上報税將各税種以一定形式統一在一張綜合表中,並由系統根據各個税種設定計算公式。《通用納税申報表》中需要納税人填寫的數據是計税依據和允許扣除項目,其他數據項目可由系統根據內定的公式自動計算出來,納税人也可以修改。
2、網上報税需填寫報送的其他納税申報表如企業所得税申報表、企業所得税彙算清繳申報表。其中,企業所得税申報表是季度報表,必須與《通用納税申報表》一併提交,且數字相符,申報才算成功。
3、網上報税還需報送作為財務分析依據的財務報表,以驗證報表的平衡及勾稽關係。這些財務報表包括:
(1)資產負債表(月報)
(2)損益表(月報)
(3)應上繳各税及其他款項情況表
(4)主營業務收支明細表(年報)
(5)利潤分配表(年報)
(6)現金流量表(年報)。
4、採用網上報税的業户必須定期向主管税務機關報送紙質申報資料:
(1)《通用納税申報表》
(2)《資產負債表》
(3)《損益表》
(4)其他需報送的資料。
納税人在向税務機關報送紙質資料時,要求必須在每份資料的納税人名稱處加蓋單位公章。按照上述列出的需報送資料的順序定期向辦税服務廳報送。
5、網上報税需要辦理網上報税手續才能使用,即要簽訂納税人、税務機關、納税專户開户銀行三方協議,由税務局分配辦理網上報税業務的登陸密碼。