sap中的寄售入庫怎麼沖銷
來源:魅力女性吧 1.6W
首先寫一下會計分錄:
1,沖銷發票
借:增值税-銷項税
主營業務收入
發出商品
貸:主營業務成本
應收賬款
2,沖銷發貨
借:庫存商品
貸:發出商品
已經完成銷售開票和會計憑證。
下一步,VF11沖銷發票,輸入後點擊保存即可,如果有報錯點擊“編輯”-“日誌”,查看出錯原因。
然後VF02確定沖銷會計憑證,注意這一步是紅衝,可以在FD10N查看餘額看到
然後點開憑證流查看,如下:
FD10N查看客户餘額顯示,可以看到這是一張紅衝
2、發貨單的沖銷過程
產生退貨入庫移動類型902,產生物料憑證
同時會計憑證則是:
借:庫存商品
貸:發出商品